北京市手机彩票网南磨房社会卫生服务中心2024年部门预算公开
北京市手机彩票网南磨房社会卫生服务中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网南磨房社区卫生服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网南磨房社区卫生服务中心成立于1954年,为北京市手机彩票网卫生健康委直属公立医疗机构，是北京市医保定点单位，作为全国第一批挂牌社区医院和北京市首批康复转型的社区卫生服务机构。中心实行一院两址运行模式，东院区面积9931.83平方米，西院区面积1557.68平方米，下设紫南家园、欢乐谷、双龙、南新园、百子湾五个社区卫生服务站，承担辖区9.43平方公里，103116人的基本医疗和公共卫生服务工作。开设有全科、外科、康复医学科、中医科、体检科、预防保健科、老年科、眼科、妇科、口腔、临终关怀等科室，开设综合病房100张。是“中国社区卫生协会培训基地”，北京市老年友善医院，北京市妇幼和计划免疫双AAA门诊，北京市中医管理局中医科普团队建设单位、手机彩票网中医药薪火传承砺剑工程轮训工作站。2022年创建了北京市康复和高血压专病特色科室。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网南磨房社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制 86人，实际75；聘用人员0人。
离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京市手机彩票网南磨房社区卫生服务中心为了对中心进行合理规划和配置，提高各种资源的综合效益，促进中心的长远发展，为辖区居民提供更好的公共卫生管理及医疗服务。本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算21038.47万元，比2023年17437.47万元增加3601万元，增长20.65%。其中：本年财政拨款收入2881.64万元,比2023年2805.64万元增加76万元，主要原因是医疗卫生投入增加；本年其他资金收入18156.8316万元,比2023年14595.9682万元增加3196.8634万元，主要原因是就诊人数增加，医疗收入增加；单位结转结余资金0万元，上年结转35.85万元，减少35.85万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4596.97429万元，占总支出预算21.8%，比2023年万元4421.038万元增长175.93629万元，增长3.97%，主要原因是员工增加。
(二)项目支出预算16441.5万元，比2023年13016.4万元增加3425.1万元，增长20.8%。主要原因是就诊人数增加，基本运营支出增大。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
南磨房社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2023年持平。
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与上年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
本部门2024年无政府采购预算总额0万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2024年无政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车4辆，65.3591万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备11台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网南磨房社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算16441.5万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)